第一部分 单位概况
一、主要职能
工信局全称即为香格里拉市工业经贸和信息化局。工信局是政府的职能部门，列入直属机构序列。主要职责是：
（1）贯彻落实国家、省、州工业、经贸和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业发展战略和政策措施，制定并组织实施全市工业、经贸和信息化的规范性文件政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业、经贸和信息化产业专项规划和年度计划。
（2）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责边区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源。
（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监管管理。
（4）负责国内、港澳台地区和国外招商引资工作；根据国家现行招商引资有关规定，负责拟定招商引资长期和年度规划；负责做好招商引资项目收集、整理、分析、论证、包装、储备、推介工作；负责外商投资统计工作、招商引资质量的综合考核。
（5）负责跨国、跨区域横向社会经济合作工作，会同有关部门拟定区域协作发展的中长期规划；负责区域经济社会合作项目资金的统计工作；在省、州、市政府的授权下，参加国际国内组织的各类社会经济合作大型会议、会展和活动。
二、部门基本情况
1．机构人员情况。
香格里拉市工业经贸和信息化局单位机构个数1个，属政府机关；人员编制22人,年末在职人数23人（其中退休改在职2人, 1人属副处级不占市级编制）；经费全属财政公共预算拨款开支人数。
2．机构人员当年变动情况及原因。
香格里拉市工业经贸和信息化局2015年根据市委政府的安排调入一名副局长。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位基本概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能
工信局全称即为香格里拉市工业经贸和信息化局。工信局是政府的职能部门，列入直属机构序列。主要职责是：
（1）贯彻落实国家、省、州工业、经贸和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业发展战略和政策措施，制定并组织实施全市工业、经贸和信息化的规范性文件政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业、经贸和信息化产业专项规划和年度计划。
（2）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责边区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源。
（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监管管理。
（4）负责国内、港澳台地区和国外招商引资工作；根据国家现行招商引资有关规定，负责拟定招商引资长期和年度规划；负责做好招商引资项目收集、整理、分析、论证、包装、储备、推介工作；负责外商投资统计工作、招商引资质量的综合考核。
（5）负责跨国、跨区域横向社会经济合作工作，会同有关部门拟定区域协作发展的中长期规划；负责区域经济社会合作项目资金的统计工作；在省、州、市政府的授权下，参加国际国内组织的各类社会经济合作大型会议、会展和活动。
（2）机构人员情况。
香格里拉市工业经贸和信息化局单位机构个数1个，属政府机关；人员编制22人,年末在职人数23人（其中退休改在职2人, 1人属副处级不占市级编制）；经费全属财政公共预算拨款开支人数。
（3）机构人员当年变动情况及原因。
香格里拉市工业经贸和信息化局2015年根据市委政府的安排调入一名副局长。
（二）年度重点工作任务介绍
（1）2015年我单位抓好固定资产投资工作，截止2015年11月份已经超额完成与市人民政府签订的目标责任。
（2）认真抓好微型企业创业扶持工作，由我单位牵头组织召开多次联席会议，通过初审、实地查验、会审等步骤，确定了符合“两个十万元”微信企业培养工程扶持条件的84户企业。
（3）招商引资实际到位资金68.6825亿元，其中来自迪庆投资方的共0.0706亿元，外来投资方中来自省内的共11.8412亿元，省外的共56.3082亿元，完成目标任务。
（4）区域合作工作取得明显的成效，市委、政府与红云红河集团签订合作协议，根据协议红云红河集团决定在2013年——2015年间共投入800万元资金用于香格里拉市第三中学运动场建设项目。今年在我局的积极对接下，又追加100万元资金。
（5）2015年1-11月（计入金沙江中游发电公司梨园电站产值）市域工业总产值32.02亿元，预计1-12月完成市域工业总产值38.24亿元，完成目标任务。
（6）1-12月份，政府信息公开系统、阳光政府四项制度系统和信息安全知识培训、网上信访信息系统培训共计培训247人才。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入工信局部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
工信局部门2015年度末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人）。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年度财政预算安排收入为6,440,442.56元，比上年4,112,579.58元增长57%，原因是今年财政对企业补贴拨款增加; 2015年实际支出为7,473,338.86元比上年3,670,860.67元增长104%，原因是今年财政对企业补贴拨款增加。
二、支出决算情况说明
2015年度财政预算拨款收入为2,140,621.40，比上年2,718,960.88减少21%，原因是今年民营经济100万元没有安排在预算内；2015年实际收入为6,440,442.56元， 2015年实际支出为7,473,338.86元,比上年3,670,867.67元增长104%，原因是今年财政对企业补贴拨款增加。
（一）基本支出情况收入支出与预算对比分析
（1）2015年一般公共服务决算数为6,440,442.56元，比年初预算增长2,236,674.56元；社会保障和就业支出1828.42元，比年初算减少609.74元,卫生与计划生育支出176,836.56元，比年初预算增长1622.16元；资源勘探信息等支出2,217,932元，比年初预算增加2,050,000元；住房保障支出202,794.56元，比年初预算增加31184元；本年合计支出7,473,338.86元，比年初预算增长1,032,896.3元。
（2）差异原因分析。公共服务决算数比年初预算增长2,236,674.56元，原因是年度末安排规上企业奖励资金、招商引资和商贸流通费用；医疗卫生与计划生育支出176,836.56元，比年初预算增长1622.16元，原因是年度中间调入人员。
2．收入支出结构分析
（1）2015年年初预算收入与决算收入情况如下
|
2015年收入表 |
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按经济分类 |
年初预算 |
决算数 |
增减变化 |
增减% |
备注 |
|
财政拨款收入 |
2,140,621，.40 |
6,440,442.56 |
4,299,821.16 |
200% |
|
（2）2015年年初预算支出与决算支出情况如下
|
2015年支出按功能分类表 |
||||||||||
|
按功能分类 |
年初预算 |
决算数 |
增减变化 |
增减% |
备注 |
|||||
|
一般公共服务支出 |
1,638,025.72 |
4,425,783.72 |
+2,787,758 |
170 |
|
|||||
|
社会保障和就业支出 |
2,438.16 |
1,828.42 |
-609.74 |
25 |
|
|||||
|
医疗卫生与计划生育支出 |
160,614.96 |
176,836.56 |
+16,221.6 |
10 |
|
|||||
|
资源勘探信息等支出 |
167,932 |
2,567,932 |
+2,400,000 |
1429 |
|
|||||
|
住房保障支出 |
171,610.56 |
171,610.56 |
0 |
0 |
|
|||||
|
合计 |
2,140,621.4 |
7,473,338.86 |
+5,203,369.86 |
243 |
|
|||||
|
|
|
|
|
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|
|||||
|
2015年支出按经济分类表 |
||||||||||
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按经济分类 |
年初预算 |
决算数 |
增减变化 |
增减% |
备注 |
|||||
|
人员经费 |
1,620,727.12 |
2,249,431.54 |
+628,704.42 |
38 |
|
|||||
|
公用经费 |
519,894.28 |
5,223,907.32 |
+4,704,013.04 |
905 |
|
|||||
|
合计 |
2,140,621.4 |
7,473,338.86 |
+5,332,717.46 |
249 |
|
|||||
（二）项目支出情况
XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政预算拨款收入为2,140,621.40，比上年2,718,960.88减少21%，原因是今年民营经济100万元没有安排在预算内；2015年实际收入为6,440,442.56元， 2015年实际支出为7,473,338.86元,比上年3,670,867.67元增长104%，原因是今年财政对企业补贴拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）2015年一般公共服务决算数为6,440,442.56元，比年初预算增长2,236,674.56元；社会保障和就业支出1828.42元，比年初算减少609.74元,卫生与计划生育支出176,836.56元，比年初预算增长1622.16元；资源勘探信息等支出2,217,932元，比年初预算增加2,050,000元；住房保障支出202,794.56元，比年初预算增加31184元；本年合计支出7,473,338.86元，比年初预算增长1,032,896.3元。
（2）差异原因分析。公共服务决算数比年初预算增长2,236,674.56元，原因是年度末安排规上企业奖励资金、招商引资和商贸流通费用；医疗卫生与计划生育支出176,836.56元，比年初预算增长1622.16元，原因是年度中间调入人员。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
（1）“三公”经费支出情况：2015年“三公”经费支出29551元，比上年119937.66元下降90386.66元，下降306%，主要原因是今年压缩三公经费。
（2）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施，特色企业产品推介会费用在年度中安排，希望能在年初预算中安排。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
工信局部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为2.9万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成预算的7%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算的46%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因今年压缩三公经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
工信局部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为2.9万元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成预算的7%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算的46%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因今年压缩三公经费。
1.因公出国（境）费支出XX万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：
具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：
公务用车购置支出XX万元。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行支出0.4万元。主要用于保险费。2015年度，（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出2.5万元。其中：
外宾接待支出XX万元。主要用于XX（相关工作范围）发生的外宾接待支出。XX部门XX年共接待国内来访团组XX个，来宾XX人次，主要包括……。
其他国内公务接待支出2.5万元。主要用于各个股室工作（相关工作范围）发生的接待支出。工信局部门2015年共接待国（境）外来访团组XX个，来访外宾XX人次，主要包括……。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
工信局部门2015年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
（二）其他重要事项情况说明
……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
