财务工作流程：

支出报销人制作相关单据——送科室负责人审查签字——送科室分管领导审查签字——送分管财务负责人审查签字——交财务人员审核——符合报销要求的予以报销。

资金使用流程：

年初编制各科室所支出预算——各科室按预算支出——分管科股室负责人审核——分管财务负责人审批——财务拨款